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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-03-25 15:04

你好，正常情況下是先計提，然后繳納才是的 

寧靜致遠 追問

2022-03-25 15:39

工資一般都是月底才計提而社保都是月初計提25日之前繳納

鄒老師 解答

2022-03-25 15:40

（是針對這個回復有什么疑問嗎）

寧靜致遠 追問

2022-03-25 15:44

沒疑問，就是說社保是當月計提當月交，就是說社保交的早工資等月底才計提感覺繳納的早

鄒老師 解答

2022-03-25 15:45

祝你學習愉快，工作順利！

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計提工資和次月發(fā)放工資，中的 應付職工薪酬-工資，這個數(shù)據(jù)是包括個人社保和個人公積金和個稅和銀行發(fā)放的現(xiàn)金總和是吧？
2025-10-21 09:32:12
計提社保 借：管理費用/銷售費用/制造費用—社保（單位部分） 貸：應付職工薪酬—社保
2023-05-03 11:30:32
計提社保公司部分 借：管理費用-社保 貸：應付職工薪酬-社保 個人部分 借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應付款-社保 支付的時候 借：應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保 貸：銀行存款
2022-01-12 10:20:54
那有沒有其他的分錄呢？
2023-03-22 11:49:45
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應收款/其他應付款（個人負擔的） 貸銀行存款
2023-02-02 13:54:24
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