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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-03-25 15:38

您好
按照實際需要繳納的增值稅計提

刻苦的眼神 追問

2022-03-25 15:53

結轉收入當期實際繳納增值稅計提嗎,也就是,銷項稅-進項稅-銷項稅額抵減-預交增值稅,是這樣嗎?還是說不扣掉預交增值稅的數據

bamboo老師 解答

2022-03-25 15:53

不扣掉預交增值稅的數據

刻苦的眼神 追問

2022-03-25 16:12

老師,這個地方的實際發生的是指當時預交增值稅對應的附加稅還是剛問您的實際繳納的附加稅

bamboo老師 解答

2022-03-25 16:15

這個地方的 是您實際繳納的附加稅  
就是稅金及附加的借方發生額 

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 借:稅金及附加 ?????, ??貸:應交稅費—附加稅
2022-07-14 20:26:23
你好 可以的,這個通過少計提來調整的
2022-07-01 14:56:24
印花稅也得記入到稅金及附加里面
2022-03-27 19:35:49
您好 按照實際需要繳納的增值稅計提
2022-03-25 15:38:56
你好同學,直接在今年補提吧,因為去年的匯算清繳都已經結束了。
2022-12-08 10:51:41
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