傻丫頭 追問

2022-03-26 10:38

是從二層機構(gòu)并進(jìn)來的

文老師 解答

2022-03-26 10:39

那您這個錢需要還給對方嗎？

傻丫頭 追問

2022-03-26 10:40

不需要，二層機構(gòu)注銷了

文老師 解答

2022-03-26 10:41

和這個二層機構(gòu)也沒有往來款掛賬是嗎？

傻丫頭 追問

2022-03-26 10:41

對，已經(jīng)沒有了

文老師 解答

2022-03-26 10:43

您這只能轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，這樣的話，您的期初余額里面就要放到利潤分配——未分配利潤下面，也就是銀行和未分配利潤同時增加

傻丫頭 追問

2022-03-26 10:44

好的，如果是有往來就其他應(yīng)付款，沒有就是未分配利潤，是這樣嗎

文老師 解答

2022-03-26 10:49

您好，是的，要找到對應(yīng)科目

傻丫頭 追問

2022-03-26 11:06

好的，謝謝老師

文老師 解答

2022-03-26 11:07

不客氣，這是我們的職責(zé)所在，您對我的回復(fù)滿意的話記得給我好評，謝謝！