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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-03-26 10:53

你好，你只要知道業務，知道對方給你把發票寄過來的話，這種情況下你想抵扣可以提前勾選的，后期發票到了放到你的憑證后面就行。

灰色欲望 追問

2022-03-26 10:58

那認證簽名后，銷項小于進項。有多的進項是帶抵扣進項嗎？

郭老師 解答

2022-03-26 11:03

做的轉出未交增值稅里面的。

灰色欲望 追問

2022-03-26 11:06

就是未交增值稅是負數是嗎？

郭老師 解答

2022-03-26 11:07

借應交稅費應交增值稅銷項100
應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅20
貸，應交稅費應交增值稅進項120

郭老師 解答

2022-03-26 11:07

轉出未交增值稅在借方有余額，他也表示，劉蝶可以不用做未交增值稅的。

上傳圖片 ?
相關問題討論
可以的，不勾選的情況下，你不用操作，你需要勾選的時候再抵扣，勾選里面選擇就行。
2022-03-10 16:12:37
你你好， 現在沒有抵扣的時間限制了
2022-01-18 17:06:01
你好，不認證也是可以的呢
2020-07-01 12:11:31
所屬期一月份的已經申報了，不能修改。
2022-03-01 09:56:31
你好 按這個操作 新版發票認證勾選系統操作指南 http://www.job5191.cn/course/course_11505.html
2022-01-12 16:55:56
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