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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2022-03-26 22:10

你好
這個是股東收回投資的，不繳納增值稅。但是超過當時他投資的部分，需要繳納企業所得稅的

綠水晶 追問

2022-03-26 22:11

上級部門不是股東

綠水晶 追問

2022-03-26 22:12

是代收款項

王超老師 解答

2022-03-26 22:12

那么這個就要繳納增值稅了，視同未開票收入的

綠水晶 追問

2022-03-26 22:14

有稅法依據嗎？

王超老師 解答

2022-03-26 22:15

這個我手上沒有的

綠水晶 追問

2022-03-27 00:22

謝謝老師解答

王超老師 解答

2022-03-27 07:36

不客氣




親，滿意請給五星好評哦 
b（￣▽￣）d

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相關問題討論
你好 這個是股東收回投資的，不繳納增值稅。但是超過當時他投資的部分，需要繳納企業所得稅的
2022-03-26 22:10:28
普通發票不考慮。價稅合計直接計入成本
2022-02-16 20:42:56
計提增值稅當月繳納應計入應交稅費-應交增值稅科目。 在繳納增值稅時，公司需要按照當月實際發生的增值稅銷售額和進項稅額進行計提，分別錄入應交稅費-應交增值稅、應交稅費-預交增值稅等科目，并分別記錄貸方和借方金額。 例如，公司在3月發生的銷售額為1000元，銷項稅額為100元，應當將計提的增值稅錄入賬戶： 1. 應交稅費-應交增值稅，貸方1000元； 2. 應交稅費-應交增值稅，借方100元； 3. 應交稅費-預交增值稅，借方900元。 以上就是計提增值稅當月繳納計入的科目及記賬憑證的例子，在實際操作中需要根據實際發生的情況進行記賬，以確保企業財務收支正常、合規。
2023-02-24 21:05:39
是之前計提了增值稅，現在交嗎，還是收入都沒有進行確認，現在確認以前年度的收入并繳稅
2021-03-26 15:17:41
是的，收到增值稅的退稅時，借：銀行存款，貸：營業外收入
2023-10-07 09:34:58
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