學無止境 追問

2022-03-27 14:08

老師，管理費用2021年1月份有借方數字，分別購了稅控設備280元，還有沖減稅費差異-0.04  借方正0.04

東老師 解答

2022-03-27 14:08

那有可能就是你們軟件取數的問題

學無止境 追問

2022-03-27 14:10

280元是稅控技術維護費，其他的是沖減了稅費尾數差異，利潤表中的管理費用比明細賬就是少280.01元

東老師 解答

2022-03-27 14:10

你這個稅控服務費是不是在貸方。

學無止境 追問

2022-03-27 14:13

稅控技術維護費 做了借管理費用 其他280 貸其他應付款280    借應交稅費280   應交增值稅-減免280 貸管理費用其他280 平掉了呀

東老師 解答

2022-03-27 14:14

你最后的借方管理費用負數280試試

學無止境 追問

2022-03-27 14:24

老師，是這樣改成負數嗎，也不行呀

東老師 解答

2022-03-27 14:25

其他的不動把最下面的管理費用改成借方負數

學無止境 追問

2022-03-27 14:28

老師要怎么改呀，就改一邊借貸不相等呀，

學無止境 追問

2022-03-27 14:30

就是購買稅控技術維護費這個分錄要怎么寫呀

東老師 解答

2022-03-27 14:31

管理費用 其他280 貸其他應付款280 借應交稅費280 應交增值稅-減免280 借管理費用其他-280

學無止境 追問

2022-03-27 14:35

老師，你這樣借應應稅費 應交增值稅 減免280  貸管理費用 其他-280  左右兩邊不平保存不了呀

學無止境 追問

2022-03-27 14:40

老師，管理費用 其他280 貸其他應付款280 這個平了            借應交稅費280 應交增值稅-減免280 借管理費用其他-280  這個也不平呀，左邊560  ，右邊-280

東老師 解答

2022-03-27 14:44

借方一個正數一個負數肯定是平的。

學無止境 追問

2022-03-27 14:50

借應交稅費280 應交增值稅-減免280 借管理費用其他-280，借方560貸方-280 這怎么能平呀

東老師 解答

2022-03-27 14:54

借方應交稅費應交增值稅減免稅款280  就一個

學無止境 追問

2022-03-27 14:55

那也不一致呀，左邊280  右邊-280

東老師 解答

2022-03-27 15:01

下面的管理費用借方負數

學無止境 追問

2022-03-27 15:14

老師，這樣改了，還是一樣的呀，這個軟件不知道哪里出了問題

東老師 解答

2022-03-27 15:16

那有可能就是你自己軟件的問題。

學無止境 追問

2022-03-27 15:18

哦，老師可以了，280元調過來了，現在還有明細賬還有管理費用-其他 本年累計-0.03  管理費用-印花稅本年累計0.04

東老師 解答

2022-03-27 15:19

你這些為什么不一致呢