楊曉雷9061073 追問

2022-03-28 12:19

計入營業外就可以了嗎？總請司機幫忙拉貨，付運費。
如果是這樣的話，
收到110的其中10元計入營業外收入，然后付給人家了，再計入營業外支出？？？
怎么感覺不對

樸老師 解答

2022-03-28 12:28

同學你好
那你可以先計入銷售費用
沒有發票就匯算清繳的時候調增

楊曉雷9061073 追問

2022-03-28 12:33

從頭怎么寫分錄，借銀行存款貸主營業務收入  應交稅費應交增值稅銷項稅額  那10元計入主營業務收入嗎

楊曉雷9061073 追問

2022-03-28 12:34

還是主營業務收入寫100  
其他業務收入10？
最后付運費的時候。
借銷售費用貸銀行存款？

楊曉雷9061073 追問

2022-03-28 12:35

那就該寫其他業務成本也是10了，
從頭到尾的咋寫分錄

樸老師 解答

2022-03-28 12:40

同學你好
你這個運費收到發票計入銷售費用就可以

楊曉雷9061073 追問

2022-03-28 13:00

如果商貿公司賣貨假如是100塊，運費10元 收顧客110 請司機幫顧客送貨，然后商貿公司支付給司機運費10，但是司機不開運輸費發票，賬面顯示我收了110可是我實際收了100 這10塊的費用沒票咋整
沒有發票！

楊曉雷9061073 追問

2022-03-28 13:00

從頭到尾怎么做分錄？

樸老師 解答

2022-03-28 13:08

同學你好
你開給客戶的發票是一百還是一百一呢

楊曉雷9061073 追問

2022-03-28 13:09

110可是我實際得到了100

樸老師 解答

2022-03-28 13:11

那你那個十元計入銷售費用
借銀行110
貸主營業務收入
貸銷項
借銷售費用10、
貸銀行存款
然后納稅調整明細表里調增十元

楊曉雷9061073 追問

2022-03-28 13:13

謝謝，匯算清繳是年終匯算清繳是吧

樸老師 解答

2022-03-28 13:24

對的
是企業所得稅年度匯算清繳