新晨m 追問

2022-03-28 14:17

他是建賬時輸錯了

新晨m 追問

2022-03-28 14:17

后面又做了憑證有了數據

秀秀老師 解答

2022-03-28 14:20

做個調整憑證   摘要寫清楚就可以

新晨m 追問

2022-03-28 14:29

不是憑證的問題，是賬套里建賬時把科目借貸方弄反了，現在做憑證只有反著做，要在電腦系統調整

新晨m 追問

2022-03-28 14:30

金蝶云的軟件，怎么調，比如其他業務收入本來應該設貸方，設成借方了

秀秀老師 解答

2022-03-28 14:39

明白你的意思了，就是科目取數方向設錯了，憑證不多的話，可以先刪除有關此科目的憑證，然后重新修改余額方向。
憑證多的話，需要先備份賬套，在基礎設置-會計科目方向

秀秀老師 解答

2022-03-28 14:39

因為損益結轉了改不了的話，先刪除本年利潤科目試試

新晨m 追問

2022-03-28 15:05

因為我是剛接手，所以不敢刪以前的，以前也有小一年的數據了

秀秀老師 解答

2022-03-28 15:08

只能今年先出報表手工調整科目方向，明年年初再調整

新晨m 追問

2022-03-28 15:17

好的謝謝

秀秀老師 解答

2022-03-28 15:29

不客氣    祝學習愉快