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送心意

家權老師

職稱： 稅務師

2022-03-28 14:28

請直接發文字哈，圖片沒法操作

坦率的獵豹 追問

2022-03-28 14:33

某企業本期購入一批原材料，進貨價格為100萬元，增值稅稅率為13%，另發生裝卸費3萬，途中保險費1萬元：1、假定該企業為增值稅一般納稅人，該材料實際成本為多少？2、假定該企業為小規模納稅人，該材料實際
成本為多少？3、假定該企業為增值稅一般納稅人，所購材料到達后驗收發現短缺30%，其中合理損失5%，另25%的短缺尚待查閱原因。該材料實際成本為多少？注意：答案中金額欄書寫要求：1、保留小數點后所有數
字，如0.12345，就寫0.12345；2、單位：萬元，如10000元，只寫1；1000元，只寫0.1。

家權老師 解答

2022-03-28 14:45

1、假定該企業為增值稅一般納稅人，該材料實際成本為=100+3+1=104
2.假定該企業為小規模納稅人，該材料實際成本為=100+13+3+1=117
3.企業為增值稅一般納稅人，該材料實際成本為=104*（1-25%）=78

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相關問題討論
小規模納稅人不抵扣稅額，可以使用，按含稅金額入賬
2020-06-29 11:23:22
你好！是什么業務的稅率
2022-07-08 15:56:24
是這樣的，年銷售額500萬元為標準，以上的為一般納稅人，以下的為小規模。
2021-11-14 11:40:46
你好同學，一般納稅人是沒辦法改成小規模的。
2022-02-16 15:35:09
你好，小規模1%，一般納稅人6%。 小規模季度三十萬
2025-05-16 14:21:17
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