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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-28 14:52

你好也就是多做了是嗎？紅沖就可以的，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的。

123567。 追問(wèn)

2022-03-28 15:40

借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款

123567。 追問(wèn)

2022-03-28 15:41

打錯(cuò)了，不是這個(gè)

123567。 追問(wèn)

2022-03-28 15:42

計(jì)提時(shí)，借：管理費(fèi)用1000，貸：其他應(yīng)付款1000，實(shí)際只發(fā)生了800

郭老師 解答

2022-03-28 15:45

借其他應(yīng)付款
貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
匯算清繳調(diào)增。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好也就是多做了是嗎？紅沖就可以的，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的。
2022-03-28 14:52:47
你好 借費(fèi)用名 貸 銀行 等?
2022-02-21 11:18:39
你好，需要做計(jì)提分錄 借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)
2022-03-29 15:12:59
你好，補(bǔ)做計(jì)提分錄，金額就是幾分錢
2020-04-22 16:42:33
好的，2021年年末計(jì)提的費(fèi)用，2022年產(chǎn)生的費(fèi)用不足計(jì)提的金額，多出來(lái)的計(jì)提費(fèi)用怎么處理？這個(gè)問(wèn)題很重要，我們看一下示例來(lái)解答。比如，一家公司在2021年末計(jì)提了一筆應(yīng)收賬款，但該賬款在2022年底前無(wú)法收回，此時(shí)該公司需要在2022年末沖銷這筆應(yīng)收賬款，并也要將2021年末計(jì)提的費(fèi)用重新調(diào)整，計(jì)提金額應(yīng)當(dāng)減少，以體現(xiàn)實(shí)際情況。對(duì)于多出來(lái)的計(jì)提費(fèi)用，則應(yīng)當(dāng)記入未分配利潤(rùn)。寫分錄的時(shí)候，可以這樣記錄：應(yīng)收賬款減少XX元，未分配利潤(rùn)增加X(jué)X元。
2023-03-16 17:04:34
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