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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-03-28 15:55

你好，你們是忘了從工資里扣除嗎？

Positive 追問

2022-03-29 10:08

不是，是離職的員工，入職的時候前三月沒有上保險，現在離職了給補三個月保險，但是個人部分是員工打到公司公戶，等交社保時統一從公戶扣費

郭老師 解答

2022-03-29 10:12

借銀行存款貸其他應收款。

Positive 追問

2022-03-29 10:21

那等繳納社保和計提的時候呢？

郭老師 解答

2022-03-29 10:22

你好，對方還有工資嗎？企業負擔和個人負擔的社保都是他個人承擔是不是？

Positive 追問

2022-03-29 10:26

其他應收款下面明細掛社保嗎？

Positive 追問

2022-03-29 10:27

沒有工資，但是公司部分公司承擔，個人不承擔

郭老師 解答

2022-03-29 10:36

借管理費用、社保
貸應付職工薪酬、社保
借應付職工薪酬、社保、
其他應收款、個人承擔的社保、
銀行存款。

Positive 追問

2022-03-29 14:33

生產部門非全日制的員工社保怎么計提和繳納？

郭老師 解答

2022-03-29 14:34

借生產成本，社保貸應付職工薪酬社保

郭老師 解答

2022-03-29 14:35

借應付職工薪酬、社保、
其他應收款、個人負擔的社保
貸、銀行存款。

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相關問題討論
你好，你們是忘了從工資里扣除嗎？
2022-03-28 15:55:47
你好！個人部分和公司部分需分開的
2018-11-29 15:55:57
1.計提工資 借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應付職工薪酬-工資 2.發放工資 借：應付職工薪酬-工資，貸：銀行存款 應交稅費-個人所得稅 其他應付款-個人負擔社保公積金， 3計提公司負擔社保，借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應付職工薪酬-社保 4.支付社保 借：應付職工薪酬-社保，其他應付款-個人負擔社保公積金，貸：銀行存款 5.繳納個稅 借：應交稅費-個人所得稅，貸：銀行存款
2024-04-01 19:15:37
借應付職工薪酬，單位部分的。其他應收款個人部分。貸銀行存款。
2022-11-24 12:41:06
你好，你這邊前期有計提這個分錄嗎？
2023-11-30 17:06:41
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