， 追問

2022-03-28 21:33

去年預付的應付的都掛的賬目。借應付賬款/預付賬款 貸銀行存款。

冉老師 解答

2022-03-28 21:33

借管理費用
貸應付賬款或者預付贓款

， 追問

2022-03-28 21:34

不是跨年的費用要通過以前年度損益調整科目嗎

冉老師 解答

2022-03-28 21:36

這個以前年度損益調整科目敏感，最好不要用這個科目

， 追問

2022-03-28 22:27

為什么敏感啊不太明白其中道理能講講嗎

冉老師 解答

2022-03-28 22:28

因為用了這個科目，報表勾稽出現問題，稅務局系統檢測出來就會懷疑有調節利潤嫌疑的

， 追問

2022-03-28 22:36

報表勾稽怎么出現問題能簡單的講下嗎因為我沒接觸過這塊。感謝老師

冉老師 解答

2022-03-28 23:30

資產負債表期末未分配利潤減去期初，正常等于利潤表凈利潤，如果用了這個科目就不等的