回憶勸我忘 追問

2022-03-29 13:36

開的普票

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2022-03-29 13:38

我是直接開6萬的紅字發票嘛，還是咋做呢，這種情況，因為虧損，我去年全部都確認收入啦，原租賃期限是21年10月至22年9月

郭老師 解答

2022-03-29 13:38

你需要開12萬的，然后再開一個6萬的普通發票，開不了一部分復數。

郭老師 解答

2022-03-29 13:39

必須全部紅沖重新開。你在21年十月份做的收入嗎？全部一年的都做了。

回憶勸我忘 追問

2022-03-29 13:40

好的，謝謝老師

回憶勸我忘 追問

2022-03-29 13:40

全部一年的收入都確認啦

郭老師 解答

2022-03-29 13:40

紅沖就可以的，在今年匯算清繳的收入，減少你的收入。

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2022-03-29 13:41

總體還是虧損

郭老師 解答

2022-03-29 13:41

借以前年度損益調整
應交稅費，應交增值稅銷項
貸銀行存款
紅沖6萬的。

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2022-03-29 13:42

我們公司每一年都要審計，是以審計結果匯算清繳嘛

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2022-03-29 13:43

正數負數發票收入都進以前年度損益嘛

郭老師 解答

2022-03-29 13:44

哦對的是的是這么做的。