悅悅 追問

2022-03-29 14:59

不是小型微利企業，需要填哪幾個表

悅悅 追問

2022-03-29 15:33

老師，職工薪酬明細表，福利費沒超過工資薪金支出的14%，就不需要填數了是吧，直接是0

悅悅 追問

2022-03-29 15:40

老師，職工薪酬明細表，福利費沒有超過薪金總額的14%。直接不填是吧

郭老師 解答

2022-03-29 14:44

季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
  全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
  年度中間開業或者終止經營活動的，以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。

郭老師 解答

2022-03-29 14:44

負債表左邊的資產合計，如果你不想計算的話，你也可以看你第四季度所得稅預繳申報表里面的平均資產。

郭老師 解答

2022-03-29 14:52

你好，你們是小型微利企業嗎？如果是的話，基礎表主表納稅調整明細表、固定資產折舊表、職工薪酬明細表、彌補虧損明細表、小型微利企業減免明細表這些必須填寫的。

郭老師 解答

2022-03-29 15:00

上面的所有的表格，除了小型微利企業減免明細表，還需要加上一般收入、一般成本、期間明細表。

郭老師 解答

2022-03-29 15:34

你好，只要有發生就得填寫。

郭老師 解答

2022-03-29 15:41

你好，必須填寫的沒有超過你只要有發生就得填寫。