水晶夢 追問

2022-03-29 16:01

老師，是借方負數了，我該怎么調呢

meizi老師 解答

2022-03-29 16:10

 你好； 借方負數了   表示是貸方； 你 是不是做了  借稅金及附加貸應交稅費應交土地增值稅    有這筆 是嗎 ？ 你現在去紅沖這筆就行了。   

水晶夢 追問

2022-03-29 16:43

沒有做呢，是這樣的，就當時從別人手上接過來賬本，他明細賬上有應交稅費應交增值稅科目借方有余額，當時因為是應交增值稅是一級科目余額加不上去，我就加到應交稅費應交土地增值稅科目上借貸才平，所以現在不知道用哪個科目才能沖掉呢

meizi老師 解答

2022-03-29 16:51

你好 ；       那你現在就去把這個科目平衡了  。 去沖掉； 然后去看看應交稅費-應交增值稅借方下面還有哪些明細； 與你申報表核對下 ；    

水晶夢 追問

2022-03-29 17:08

我用哪個科目沖呢

meizi老師 解答

2022-03-29 17:12

 你好； 你之前   做的是哪個科目  對應去沖 ；你不是說 你去  把這個應交土地增值稅給做上去了嗎 ？  那你 肯定是去沖應交稅費應交增值稅  

水晶夢 追問

2022-03-29 17:42

好的，謝謝啦

meizi老師 解答

2022-03-29 17:45

 不客氣的。幫到你就好