小丸子 追問

2022-03-29 16:36

前面的我已經做到工程物資里了，而且已經結轉了，怎么辦，要改嗎？有影響嗎？

郭老師 解答

2022-03-29 16:38

好，沒有影響的，轉出來就可以的。你的分錄是怎么做的？

小丸子 追問

2022-03-29 16:43

您的意思是工程物資里的余額先轉出來，轉到原材料里就可以嗎？分錄是這么做的：購入工程用原材料：借：工程物資，貸：應付賬款，然后我結轉是：借：主營業務成本，貸：工程物資

郭老師 解答

2022-03-29 16:48

對的是的，是這么做的。

小丸子 追問

2022-03-29 16:52

好的，那我現在就是要將工程物資里的余額轉到存貨-原材料里 就可以了嗎？前面的可以不改嗎？

郭老師 解答

2022-03-29 16:53

可以的，可以這么做的。