白沙的云 追問

2022-03-29 18:37

小會計制度，應該是借其他應收社保貸現金，我寫成應付職工薪酬了，然后計提其他應收方向也錯了。

meizi老師 解答

2022-03-29 18:39

 你好 ；       那你就調整下； 借 應付職工薪酬 貸其他應收款   

白沙的云 追問

2022-03-29 18:42

不用損益調整嗎，好像工資計題也錯了

meizi老師 解答

2022-03-29 18:44

 你好； 你這個也不涉及損益科目的 。       你去看看到底哪些地方錯誤了   

白沙的云 追問

2022-03-29 18:45

制造費用一工資計提應該是也錯了，扣的社保沒有寫

meizi老師 解答

2022-03-29 18:48

 你好；   你 把原來分錄  做的什么情況。    應該怎么做； 列好； 我好判斷   

白沙的云 追問

2022-03-29 19:12

借:制造費用一社保
其他應收款一社保
貸  應付社保
交社保   借應付社保一貨現金
計提工資  借制造費用貸應付工資
支付工資借應付工資一貸現金
感覺不對

meizi老師 解答

2022-03-29 19:15

1.計提工資  借制造費用貸應付工資
支付工資借應付工資一貸現金 這個是對的 ； 你們是  誰的工資和社保 ？ 工人的嗎？    2.   借:制造費用一社保
其他應收款一社保
貸  應付社保這筆分錄是不對的    ；正常計提是 借 制造費用貸應付職工薪酬-單位部分社保； 繳納 ：借   應付職工薪酬-單位部分社保 ；其他應收款-個人社保 貸銀行存款    

白沙的云 追問

2022-03-29 19:17

我這個怎么調整，

meizi老師 解答

2022-03-29 19:19

去紅沖上面分錄。在按 我寫的做