旅游社差額發票怎么？賬務處理怎么做？能舉個例子嗎？

答： 旅**業差額征稅會計分錄： 借：應收賬款 貸：主營業務收入 貸：應交稅費-應交增值稅 同時，允許差額征稅的成本發票為原始憑證入賬做會計分錄： 借：應付賬款 貸：主營業務成本 貸：應交稅費-應交增值稅

旅游服務差額征稅的賬務處理

答： 1.取旅游服務收入計處理： 借：銀行存款 貸：主營業務收入 應交稅費——應交增值稅 2.支付B公司旅游服務包款計處理： 借：主營業務本 應交稅費——應交增值稅 貸：銀行存款 3.住宿費、餐飲費、交通費、門票費入賬計處理： 借：主營業務本 應交稅費——應交增值稅 貸：銀行存款

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

請問有沒有旅游業差額征收的賬套或整套賬務處理分錄

答： 沒有整套的，給你幾個主要的吧。 一般納稅人還是小規模。