魚 追問

2022-03-30 12:45

開具普票

魚 追問

2022-03-30 12:46

開具36萬發票

魚 追問

2022-03-30 12:46

機械租賃費

魚 追問

2022-03-30 12:47

再拖到下個月就免稅了

郭老師 解答

2022-03-30 12:51

你好，季度45萬普通發票免增值稅的，如果你超過了45萬的話，按照百分之一來交。

魚 追問

2022-03-30 12:54

知道，請您回復我一下上面的問題，感謝好評

郭老師 解答

2022-03-30 12:57

你現在的銷售額是多少？第一季度是多少，一共？

郭老師 解答

2022-03-30 12:58

得知道你的銷售額，才能給你填寫申報表。

魚 追問

2022-03-30 12:59

一個季度一共36萬普票

郭老師 解答

2022-03-30 13:00

直接在第十欄填寫不含稅的銷售額就可以的，減免的2%就不用填寫了，你的應補稅額也是零。

魚 追問

2022-03-30 13:02

但是前兩年沒有稅收優惠政策時的收入，增值稅率是3％，現在沒辦法按照3％申報了嗎？

郭老師 解答

2022-03-30 13:04

你好，現在也是按照3%來申報的，只不過是你即使開3%的也不需要交稅，不是嗎？他的銷售額沒有超過45萬。