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東老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2022-03-30 18:05

是的，抵扣的時候要需要體現(xiàn)進項稅額的。

淼 追問

2022-03-30 18:58

老師，具體賬怎么做啊？

東老師 解答

2022-03-30 19:00

借管理費用差旅費  應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額  貸庫存現(xiàn)金

淼 追問

2022-03-30 19:01

我的意思是在電子稅務(wù)局上填上抵扣數(shù)額時做的賬

東老師 解答

2022-03-30 19:02

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額  貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額  應(yīng)交稅費未交增值稅

淼 追問

2022-03-30 19:07

不好意思，沒看明白

淼 追問

2022-03-30 19:07

貸方兩項分別是什么啊？

東老師 解答

2022-03-30 19:14

這個就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄啊

淼 追問

2022-03-30 19:33

好的，謝謝

東老師 解答

2022-03-30 19:34

不客氣，幫忙給個五星好評

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相關(guān)問題討論
您好，火車票飛機票是可以抵扣的，但需要做賬務(wù)處理。您可以憑據(jù)火車票和機票的發(fā)票，在稅收系統(tǒng)中進行申報，并計入增值稅扣稅統(tǒng)計表中，然后將進項稅抵扣狀況反映到企業(yè)應(yīng)交稅費中。
2023-03-17 19:12:28
是的，抵扣的時候要需要體現(xiàn)進項稅額的。
2022-03-30 18:05:44
答：不可以。飛機票和火車票的進項稅額只能在計算個人所得稅的時候進行抵扣，不能直接用于抵扣稅前列支。但是他們可以以“其他支出”的形式抵扣，即通過減少所得額，從而減少應(yīng)納稅額。拓展知識：在稅前列支中，可以用于抵扣的費用有工資、勞務(wù)費、租金、專業(yè)服務(wù)費等等，這些費用在計算所得稅時可以抵扣。
2023-02-20 20:46:22
你好，同學(xué)。 需要認證的是專用發(fā)票，你這個不是。
2019-10-09 09:36:16
2018年7月1日起,高速公路通行費紙質(zhì)發(fā)票將不能再抵扣,僅通行費增值稅電子普通發(fā)票可以抵扣進項稅額.取得紙質(zhì)的通行費發(fā)票,只有過橋、過閘的紙質(zhì)發(fā)票可以計算抵扣進項稅
2022-02-28 22:34:50
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