老師好，請問一下：報銷住宿費，專票金額230元（不含稅224.53元，稅金13.47元），實報180元，請問會計分錄怎么做

答： 你好，是什么原因導致發票金額與實際報銷金額不一致呢?

老師，我們在當地縣城開了住宿費專票3000元，稅金6%是169.81元。請問這張發票分錄怎么做合適？感謝回復

答： 借：管理費用-差旅費 借：進項 貸：銀行存款

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

住宿費專票不開單位數量行嗎 光是總金額 住宿費總金額

答： 服務行業的服務可以按住宿的天數開數量