刻苦的眼神 追問

2022-03-31 14:05

沒有，發票是16年之前找稅務代開的

刻苦的眼神 追問

2022-03-31 14:10

等于16年發票就丟了，那時候會計也沒做賬，就一直掛著這筆應收賬款負數余額，一直到現在都一直掛著

郭老師 解答

2022-03-31 14:15

你們單位是銷售方嗎？
借銀行存款貸應收賬款一直做的這個，你代開了發票，增值稅沒有申報嗎？

刻苦的眼神 追問

2022-03-31 14:38

是銷售方，16年還是小規模，稅務局代開的時候直接交的稅款

郭老師 解答

2022-03-31 14:40

借應收賬款
貸利潤分配，未分配利潤
應交稅費應交增值稅，
所得稅需要補上的。

刻苦的眼神 追問

2022-03-31 15:36

老師，那不是還得借應交增值稅，貸庫存現金？

郭老師 解答

2022-03-31 15:41

你好，增值稅繳納了不是嗎？你繳納增值稅沒有做嗎？

刻苦的眼神 追問

2022-03-31 15:45

看賬上好像是沒有哦，如果之前繳納的時候就做了，那就應該掛著這個科目的余額

郭老師 解答

2022-03-31 15:48

那你需要看一下明細，當時交費的分錄怎么做的，如果你沒有繳納的話，你用銀行支付出去的，你的銀行余額也不對。

刻苦的眼神 追問

2022-03-31 15:52

看賬目是沒有這筆支出的然后現在銀行存款也是對得上的。那如果之前賬上沒做這個分錄，我現在能不能用庫存現金補做

郭老師 解答

2022-03-31 15:53

你好，你補上了之后，庫存信息的余額能醫治嗎？能的話可以的。

刻苦的眼神 追問

2022-03-31 17:28

不行，庫存現金不夠付這個稅，會變成負數[破涕為笑]

郭老師 解答

2022-03-31 17:36

那你做其他應付款借款。