完美的帥哥 追問

2022-03-31 15:13

還沒有發生額，只有期初，期初是負數，要怎么填寫？期初數是填在未分配利潤這個科目？對應科目是本年利潤嗎？

李霞老師 解答

2022-03-31 15:16

是負數的話，你可以直接寫負數就可以。

李霞老師 解答

2022-03-31 15:16

嗯，他應該是哪個科目就是哪個科目，V分配利潤應該也有余額，本年利潤應該也有發生額。

完美的帥哥 追問

2022-03-31 15:20

期初只有庫存商品和利潤有余額，算做新投入，記在實收資本，那利潤科目的負數，是不是就在對應實收資本也填寫負數？

李霞老師 解答

2022-03-31 15:22

你好，未分配利潤的話，他就記在未分配利潤的期初數上。

李霞老師 解答

2022-03-31 15:22

庫存商品的話，他就記在庫存商品的期初數。

完美的帥哥 追問

2022-03-31 15:25

只錄這兩個科目余額，期初不平衡，這種要怎么辦？沒有其他期初數據了，只有未分配利潤和庫存商品有余額。

李霞老師 解答

2022-03-31 15:29

正常他倆應該是平的，你你的庫存商品應該是等于你的利潤分配未分配利潤，這樣資產才等于負債加所有的權益。

完美的帥哥 追問

2022-03-31 15:31

嗯嗯，好的，是數據有問題，前期沒有會計，能給的數據也是有異常的。謝謝。

李霞老師 解答

2022-03-31 15:32

祝您生活愉快感謝五星祝您