圓滿富足 追問

2022-03-31 19:39

發票有一部分是以前的也有今年新的，但是賬目全都是以前年度的

bamboo老師 解答

2022-03-31 19:40

就是發生的業務都是以前年度的 只是發票是今年才取得的？

圓滿富足 追問

2022-03-31 19:48

是的，發票也有些是去年的，就是財務總監說的平賬

bamboo老師 解答

2022-03-31 19:50

那您這樣寫分錄也不對啊 收到發票應該主營寫分錄的
借：利潤分配-未分配利潤 
貸：其他應付款

圓滿富足 追問

2022-03-31 19:57

老師，現在是其他應收款都貸方有數字，我要平這個賬，

bamboo老師 解答

2022-03-31 20:03

其他應收款都貸方有數字，是對方多支付了款項 要還款啊
您前面又說的是其他應付款

圓滿富足 追問

2022-03-31 20:09

確實是老師說的這樣的，所以我糾結了，他們留下了發票，背面寫了分錄，借其他應付款，貸，利潤分配，難道是把應收款寫成應付款了？

圓滿富足 追問

2022-03-31 20:14

如果是其他應收款，我認為借方有余額的這樣做，可以用發票平賬，就看貸方分錄做的本年利潤對不對，

bamboo老師 解答

2022-03-31 20:17

其他應收款 貸方有余額是這樣做

bamboo老師 解答

2022-03-31 20:18

應該我前面那樣寫分錄 因為都是以前年度發生的

圓滿富足 追問

2022-03-31 20:23

好的謝謝老師

bamboo老師 解答

2022-03-31 20:25

不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續追問??！