郭老師 解答

2022-04-01 08:36

現在沒法勾選了，因為現在的所屬期是三月份。

會計小白 追問

2022-04-01 08:39

可否上月更正申報，然后再進行抵扣

郭老師 解答

2022-04-01 08:40

你好，更正申報之后，你的增值稅綜合服務平臺所屬期還是三月份修改不了，可以試一下的。

會計小白 追問

2022-04-01 14:50

老師，他提示如下。

郭老師 解答

2022-04-01 14:52

你是不是填寫了家具扣除聲明，你們可以抵扣？

會計小白 追問

2022-04-01 14:53

我不清楚有沒有填寫，是個電子信息科技有限公司

郭老師 解答

2022-04-01 14:55

你好，那就需要填寫的。

會計小白 追問

2022-04-01 15:11

我們是小規模升一般納稅人。可以不使用這個政策么。因為我們銷項是非金屬：石子

郭老師 解答

2022-04-01 15:13

那不對，你們單位主營都是什么的，除了石子兒還有其他的嗎？

郭老師 解答

2022-04-01 15:13

銷售的不可以，商貿的不行，現代服務的比如技術服務可以。

會計小白 追問

2022-04-01 15:19

我們是電子信息科技公司，但大部分銷項是石子

郭老師 解答

2022-04-01 15:27

那你看下你現在服務的收入占總收入的50%以上了嗎。

會計小白 追問

2022-04-01 15:30

老師，麻煩您看下下邊的增值稅申報表，是問您的第一個問題，3月申報2月增值稅，未繳納稅款，取得進項抵扣，現在的增值稅申報表顯示什么意思

郭老師 解答

2022-04-01 15:32

你好，顯示你們上期有留底，你看下你上一個月有留底的嗎。

郭老師 解答

2022-04-01 15:32

這是幾月份的申報表，看下當月的進項附表二里面。

會計小白 追問

2022-04-01 15:38

下圖是3月申報2月的增值稅，需要繳納增值稅16887.74，我們沒交。上圖是4月申報3月的增值稅，顯示增值稅不用繳納了么

郭老師 解答

2022-04-01 15:40

要繳納的34藍的那一個，就是你們需要交的。

會計小白 追問

2022-04-01 15:43

上月申報需要繳納增值稅沒交，這月認證發票了，34欄是0.意思是上月未繳納還是要交是嗎，不是這月抵扣了不用交了

郭老師 解答

2022-04-01 15:48

你好，你們是不是制造行業延期交稅？

會計小白 追問

2022-04-01 15:51

不是，只是疫情延期到3月29號申報，然后30號申報逾期3天

郭老師 解答

2022-04-01 15:54

你好，那你們現在一直都是欠稅的，現在還沒有繳納上，是這個意思嗎？

會計小白 追問

2022-04-01 15:57

是的，這月申報發票抵扣認證可以沖上月未繳納的增值稅嗎

郭老師 解答

2022-04-01 15:59

可以的，但是有滯納金的。