輕靜 追問

2022-04-01 21:27

老師我上面做的不可以嗎？

bamboo老師 解答

2022-04-01 21:27

用其他應收款科目比較合適

輕靜 追問

2022-04-01 21:35

我當是是先收到的錢，所以就借銀行貸應付，后來月底才付的水費，才做的借應付貸銀行順序上有差！

輕靜 追問

2022-04-01 21:37

我想起來了先收的錢

輕靜 追問

2022-04-01 21:37

后再付的水費

bamboo老師 解答

2022-04-01 21:37

如果先收到錢 那您這樣寫分錄可以的 
因為您前面說的是當時先墊付
我當時先幫B單位墊付水費時做借應付款100貸銀行存款100后來收到B單位借銀行存款貸應付款可對？

輕靜 追問

2022-04-01 21:43

就是說是對的吧？

bamboo老師 解答

2022-04-01 21:43

是的 您那樣寫對的

輕靜 追問

2022-04-01 21:49

老師比如說負債類科目，錄入系統就是借減貸增，像我這樣錄入軟件提數據是可受影響，就是說我看負債系統方向是貸方，我現在這樣做就是在借方，可看懂？

bamboo老師 解答

2022-04-01 21:50

如果您先收款的話
借：銀行存款
貸：其他應付款
然后再
借：其他應付款
貸：銀行存款
按照這個順序錄入

輕靜 追問

2022-04-01 21:59

這個應收應付有點暈

輕靜 追問

2022-04-01 22:02

還有就是發工資是個稅已在工資表上扣除了發的是實發數，但是下月交個稅是支付這個分錄咋寫？

bamboo老師 解答

2022-04-01 22:08

發放工資的時候
借：應付職工薪酬
貸：應交稅費-個人所得稅
下個月交
借：應交稅費-個人所得稅
貸：銀行存款

輕靜 追問

2022-04-01 22:09

我按工資表扣除時，借管理費用，貸應收，交個稅給稅務局是借應收貸銀行

bamboo老師 解答

2022-04-01 22:13

按工資表扣除應該像我上面那樣寫分錄的