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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2022-04-02 09:14

同學你好


借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅進項

借應交稅費應交增值稅銷項

貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

如果銷項大于進項

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅未交增值稅

如果銷項小于進項

借應交稅費應交增值稅未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

激動的白貓 追問

2022-04-02 09:46

進項大于銷項不是留抵嗎，留抵不是不用做嗎

樸老師 解答

2022-04-02 09:50

同學你好
留抵可以做
也可以不做

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相關問題討論
同學你好，進項是采購，買入時記錄的，銷項是銷售、賣出時記錄的。
2022-01-03 17:48:53
是的兩個方式都可以
2023-10-20 08:09:54
同學你好 借，應交稅費一應增一進項615 貸，應交稅費一待認證進項稅額615 借，應交稅費一應增一銷項600 貸，應交稅費一應增一進項600 沒有抵完的15就留在進項稅額明細中，在下期的銷項中繼續抵扣；
2020-10-16 10:07:49
你好 不考慮特別情況，你這樣理解是正確的
2023-02-08 11:57:24
您好，這樣的處理是正確的，就是累計應交稅費應交增值稅明細一直增加
2022-07-29 16:54:27
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