制造和工程混和業(yè)，2021年跟客戸簽合，都以9％做工程收入，制造加工沒有開票13％，現(xiàn)在稅務(wù)專管理要我公司提供合同和發(fā)票要怎樣處理

稅劍法盾

職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊(cè)稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員

2022-04-03 15:16

您好，加工修理修配按照13%交稅，不管是否開票；按照要求就提供，沒有按照少算加工銷售收入（13%-9%）補(bǔ)稅。

萍水相蓬追問

2022-04-03 15:33

那合同要修改嗎

萍水相蓬追問

2022-04-03 15:34

合同金額都以9點(diǎn)票開出去，去追加4％開票，還是重新開具

稅劍法盾解答

2022-04-03 15:49

您好，按照稅務(wù)局的要求處理。本質(zhì)是你們錯(cuò)用稅率少交稅。

精選問題

老師，您好。請(qǐng)教一下，我們經(jīng)營(yíng)范圍有商務(wù)信息咨詢，問

您好12366回復(fù)是對(duì)的，是否可以開票看業(yè)務(wù)性質(zhì)，與經(jīng)營(yíng)范圍沒有關(guān)系答
稅務(wù)局打電話來說稅負(fù)偏低，這個(gè)稅負(fù)率咋算的啊問

您好，稅負(fù)率=應(yīng)交納的各項(xiàng)稅費(fèi)（主要增值稅/企業(yè)所得稅）/不含稅收入答
低值易耗品計(jì)入哪個(gè)科目問

同學(xué)你好周轉(zhuǎn)材料是一級(jí)科目他是二級(jí)科目答
民商非盈利組織（企業(yè)家協(xié)會(huì)）內(nèi)部成員搞活動(dòng)時(shí)的廣問

日常宣傳、協(xié)會(huì)整體廣告 → 管理費(fèi)用專項(xiàng)會(huì)員活動(dòng)配套廣告（年會(huì)、沙龍、招商活動(dòng)）→ 業(yè)務(wù)活動(dòng)成本答
老師，我們是小規(guī)模納稅人，25年調(diào)增了24年的收入3萬問

資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn) ? 期初未分配利潤(rùn) = 本年度利潤(rùn)表凈利潤(rùn) 你直接用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)追溯調(diào)整以前年度收入，屬于以前年度損益調(diào)整，就會(huì)打破天然勾稽差，不是做錯(cuò)賬，是正常差異，不用強(qiáng)行改報(bào)表數(shù)字，做附注說明即可。答

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