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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-03 18:47

借其他貨幣資金
貸主營業務收入、
應交稅費，
借其他應收款、個人
銷售費用、服務費
貸其他貨幣資金。

綠草 追問

2022-04-03 19:38

老師，您好，其他應收款什么時候給沖回來呢？

郭老師 解答

2022-04-03 19:41

這個得看下個人什么時間還錢給你們
年底是必須還錢回來的。

綠草 追問

2022-04-03 20:48

老師您好，我們在2月23日辦的營業執照，(小規模公司)，3月15號辦的公戶，結果法人用公司的名稱辦理的個人銀行收款碼，這個銀行收款碼還不是公司對公賬戶的銀行，我就搞不明白了，麻煩老師指點一下，謝謝

郭老師 解答

2022-04-03 20:49

最好收到錢的當月就轉給你們公戶。

綠草 追問

2022-04-03 21:12

可是沒轉呀，大約3萬多元，所以求助老師指點一下，這筆分錄咋做呀？

郭老師 解答

2022-04-03 21:28

掛著就是了
上面的其他應收款借方有余額

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相關問題討論
借其他貨幣資金 貸主營業務收入、 應交稅費， 借其他應收款、個人 銷售費用、服務費 貸其他貨幣資金。
2022-04-03 18:47:09
你好同學這個是按實際收入總額入賬的同學
2020-06-17 11:24:05
你好，有收入就要做的，不管是否開票
2022-03-15 17:52:34
你好，按收取的平臺服務費或提取的傭金作為收入，提供了外賣服務就需要確認收入
2017-04-22 09:26:03
你好，可以設置成其他貨幣資金—虛擬廣告金
2023-11-28 20:58:05
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