靜若繁花 追問

2022-04-04 18:04

就是手續費部分也是要繳增值稅的，如果這個是不開票收入，該怎么做分錄

郭老師 解答

2022-04-04 18:04

是的
和上面一樣做
無票收入

靜若繁花 追問

2022-04-04 18:21

哦哦，好的，還有就是這無票收入當月如果報過稅，在以后期間客戶又要求開票（但又不確定的情況），這個問題怎么處理

郭老師 解答

2022-04-04 18:25

紅沖無票收入
然后做發票的
未開具發票一欄填寫負數
開具的發票填寫正數

靜若繁花 追問

2022-04-04 18:34

當月只管按實際報無票收入，以后又需要開票的就紅沖無票收入，報稅時無票收入填負數，比如本月無票收入20筆，我記賬時是按總數記賬，后來月份只開了其中的3筆，這個怎么處理

郭老師 解答

2022-04-04 18:36

紅沖其中的三筆收入
借應收賬款負數
貸主營業務收入負數
應交稅費負數
然后在做發票的借應收賬款
貸主營業務收入
應交稅費

靜若繁花 追問

2022-04-04 18:45

嗯嗯，好的，謝謝

郭老師 解答

2022-04-04 19:11

不用客氣
周末愉快