人生的末班車 追問

2022-04-06 16:13

沒有任何依據的調整嗎，調增利潤意味著收入增加，沒有開票

QQ老師 解答

2022-04-06 16:14

你好，不要調收入，調減調減成本和費用，調整收入的話會涉及增值稅。只能說按未取得合規發票處理

人生的末班車 追問

2022-04-06 16:15

成本已經是很大了，利潤總額已經是負數了

QQ老師 解答

2022-04-06 16:17

你好，所以按未取得合規發票，減少所得稅前抵扣的成本金額，這樣的話利潤不就是增加了嗎

人生的末班車 追問

2022-04-06 16:22

不是的，我沒調整

人生的末班車 追問

2022-04-06 16:24

我的意思是，第一季度的利潤總額是正數，是交稅的，后面三個季度都是虧損的，然后匯算清繳提示要退稅，稅管員要我調整申報表

QQ老師 解答

2022-04-06 16:36

你好，調表的時候調匯算清繳表就可以，匯算清繳表里有一個調費用調整表

人生的末班車 追問

2022-04-06 16:39

哪一個費用調整表

QQ老師 解答

2022-04-06 16:41

你好，你發截圖過來我告訴你是哪張表表格太多記不住表號了

人生的末班車 追問

2022-04-06 16:43

老師看下

QQ老師 解答

2022-04-06 16:44

你好，下一張就是，納稅調整項目明細表