歡 追問

2022-04-07 11:52

老師，您好，我想咨詢一下，我們公司是一般納稅人，本月收到120萬的勞務成本專票，這120萬的專票稅額需要全部抵扣，但是只有100萬可以作為成本核算，剩下的20要要留到下個月使用，這個賬務我應該怎么處理？

樸老師 解答

2022-04-07 11:57

對的
這個直接做留抵就可以

歡 追問

2022-04-07 13:09

那20萬我應該用什么科目過渡到下個月呢

樸老師 解答

2022-04-07 13:17

同學你好
這個可以做往來

歡 追問

2022-04-07 13:18

這比帳分錄要怎么做呢，老師

樸老師 解答

2022-04-07 13:19

你的圖片我這里看不到

歡 追問

2022-04-07 13:36

沒有圖片，情況就是我們公司是一般納稅人，本月收到120萬的勞務成本專票，這120萬的專票稅額需要全部抵扣，但是只有100萬可以作為成本核算，剩下的20要要留到下個月使用，這個賬務我應該怎么處理

樸老師 解答

2022-04-07 13:44

發票是一次性開過來的嗎
這個最好是分開開

歡 追問

2022-04-07 13:44

一次性開過來的

樸老師 解答

2022-04-07 13:49

同學你好
那你這個只能一次性計入成本