陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-07 14:43

分公司的員工，總公司發的工資
社保是分公司交的

樸老師 解答

2022-04-07 14:51

那分公司做其他應付款

總公司做其他應收款

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-07 15:06

總公司的社保掛其他應收嗎

樸老師 解答

2022-04-07 15:12

同學你好
是的

總公司掛其他應收款
因為是代繳的

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-07 15:32

還是有點不明白，您有完整的分錄的沒
我分公司交社保，借：其他應付款（單位+個人）  貸：銀行存款
不用計提是嗎？總公司那邊計提及費用？
總共那邊個人和單位部分社保這怎么做分錄

樸老師 解答

2022-04-07 15:37

同學你好
分公司員工的社保分公司要計提的
總公司是代繳的
做其他應收款
收回來沖減其他應收款

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-07 15:54

你是說，分公司要給總公司社保的錢是嗎
總公司不是代繳社保
是分公司交社保
總公司發工資，工資表上把社保這部分扣了，然后發的工資

樸老師 解答

2022-04-07 16:02

同學你好


因為是獨立核算的
社保只要扣了就可以