婷婷 追問

2022-04-07 14:45

我們可以憑完稅證明，交稅人寫的房東，可以用那個在我們公司入賬不，我們領導說不得行，要房東把這部分稅金加到租金里面去，然后一起開發票給我們

郭老師 解答

2022-04-07 14:47

你好，這樣的話，你們繳納的稅款又多了。

郭老師 解答

2022-04-07 14:47

可以用完稅證明來做，只不過是不允許抵扣所得稅，企業營業外支出貸銀行存款。

婷婷 追問

2022-04-07 18:01

我就是那樣做的，領導說不得行，要把那部分加到租金里面

郭老師 解答

2022-04-07 18:03

他有沒有考慮到如果租金越多，繳納的稅款越多？

婷婷 追問

2022-04-07 19:46

領導說，我們沒有這個房子，就不能把別人的完稅證明用來入賬，還有一個，母公司投資子公司房產，我那個領導錄入固定資產卡片，偏偏要把母公司賬上的累計折舊錄入到子公司，導致我的賬務處理是借固定資產貸累計折舊貸實收資本貸資本公積，我懷疑我那個領導很多都是錯的，又不敢反駁他

郭老師 解答

2022-04-07 19:50

你們單位承擔了稅款，即使不需要你們單位承擔，也做賬，用銀行回單來做做營業外支出，匯算清交調整就可以的。

郭老師 解答

2022-04-07 19:51

固定資產卡片錄入的是投資的房屋的價值
之前的折舊這屬于母公司的he，你們單位沒有關系的。你這樣做累計折舊的話，會出現借方余額的。