我公司是銷售水泥的，跟運(yùn)輸公司簽了合同，實際運(yùn)送100噸水泥，運(yùn)費(fèi)47元一噸（含稅），但是因為路上漏了點(diǎn)，對方實際收到90噸，售價是含稅價62元一噸，對方已實際收到的90噸支付貨款，我們開具發(fā)票也是按90噸，但是運(yùn)輸發(fā)票是100噸，這個有影響嗎？具體的分錄怎么做？麻煩具體到數(shù)目

何何老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,審計師,稅務(wù)師

2022-04-07 14:54

運(yùn)輸發(fā)票是100噸，這個沒有影響

精選問題

想咨詢下，出納劃款，把員工工資和報銷款，一筆制單，目問

一般混在一起支付，可以嗎？答
老師，非廣告性質(zhì)的贊助支出企業(yè)所得稅不得扣除，題問

題目什么都沒說，就只說是給客戶的贊助款，默認(rèn)不能抵扣嗎答
報關(guān)費(fèi)用及海運(yùn)費(fèi)月結(jié)，合并開票，對單證有影響嗎問

不是報關(guān)跟海運(yùn)合并，而是一個月有三次出口這樣的話，對方不是分三次開票，而是月結(jié)，到第二個月合并開一張報關(guān)費(fèi)發(fā)票，一張海運(yùn)費(fèi)發(fā)票答
23年公司名下車已在二手車市場開具發(fā)票，但因買方問

賬務(wù) 補(bǔ)往年分錄：轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理，掛其他應(yīng)收款，計提對應(yīng)增值稅，損益走以前年度損益調(diào)整現(xiàn)在收款直接借銀行存款貸其他應(yīng)收款稅務(wù) 開票當(dāng)期已產(chǎn)生增值稅納稅義務(wù)，當(dāng)年必須申報繳稅，沒報盡快更正補(bǔ)報繳滯納金企業(yè)所得稅處置損益歸屬 23 年，同步更正當(dāng)年匯繳，收款不再涉稅答
我們是出口企業(yè)，一般貿(mào)易，找勞務(wù)公司，派人員到港口問

- 貼標(biāo)簽、理貨、搬運(yùn)、裝卸 → 物流輔助服務(wù)—裝卸搬運(yùn)服務(wù) 答

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