公司情況：前年一般納稅人轉(zhuǎn)為了小規(guī)模納稅人， 公路勘測設計服務行業(yè)。 去年12月補繳了一筆17年的企業(yè)所得稅126462.72元，所做分錄借：利潤分配-未分配利潤126462.72， 貸：銀行存款126462.72， 沖銷17年發(fā)票，借：應付賬款256000， 貸：利潤分配-未分配利潤256000. 然后今年的資產(chǎn)負債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤勾稽不正確了，我也上網(wǎng)查過一些，怎么算都算不對，我就想知道，是不是這個分錄做錯了，然后要怎么辦呢？[圖片]

答： 同學你好 你用了利潤分配未分配利潤就是不一樣了

你好一般納稅人資產(chǎn)負債表里應付賬款為什么不是280592.92

答： 你好，同學 應付賬款是根據(jù)應付賬款貸方余額+預付賬款貸方余額，明細進行填寫

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

您好 老師 我這邊付了一筆供應商貨款 分錄：借：應付賬款 貸：銀行存款 但是結賬后資產(chǎn)負債表里應付帳款數(shù)為負數(shù)正常嗎？

答： 不正常，你看一下你具體應付賬款明細賬看一下。