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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-04-08 15:15

對,沒錯,就是這個意思。

115757789 追問

2022-04-08 15:37

就是說在這段屬期內,我取得專票進項100萬,但銷項一直是0 ,我就沒有增量留抵退稅了唄

東老師 解答

2022-04-08 15:37

對,沒錯,就是這個意思。

115757789 追問

2022-04-08 15:44

附表2里是申報抵扣的進項稅,但是進項構成比例里分子部分是已抵扣的專票進項稅,這兩者不一致吧?

東老師 解答

2022-04-08 15:56

對那兩者的話是不一致的。

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相關問題討論
您好,是不可以抵扣
2022-04-14 00:07:03
您好,毛利30需要交,增值稅和附加稅,預計交了30×0.13=3.9的增值稅附加3.9×0.12稅金
2022-07-17 07:18:23
抵扣的進項稅額不都是專票嗎
2022-04-08 08:25:30
你好!一般情況下是不可以的,除非是通行費發票或稅控盤發票
2022-04-02 06:30:02
同學你好 這個按照13%
2022-02-17 16:32:30
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