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送心意

劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2022-04-08 17:29

同學，你好，你是指申報增值稅嗎？

住進時光里 追問

2022-04-08 17:30

是的。，老師

劉艷紅老師 解答

2022-04-08 17:36

存根聯包括普票的，這個數據你按稅盤里的填就可以了

住進時光里 追問

2022-04-08 20:28

老師您好，但是我抄報稅后，存根聯里只有專票的數據

劉艷紅老師 解答

2022-04-08 20:28

能拍個照給我嗎？我幫你看下。

住進時光里 追問

2022-04-08 23:11

謝謝老師，要下禮拜了，我先把會話關了吧

劉艷紅老師 解答

2022-04-08 23:27

好的，你下星期拍給我，我幫你看下。

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學，你好，你是指申報增值稅嗎？
2022-04-08 17:29:55
你好，這個你自己留存的沒有關系。
2022-10-11 19:37:27
您好，存根聯滯留票銷方協查，就是要求銷售方協助調查采購方沒有進行抵扣的票。 存根聯滯留票是指銷售方已開出，并抄稅報稅，而購貨方沒進行認證抵扣的增值稅專用發票，金稅工程系統中缺少抵扣聯的專用發票。 　　一、滯留票產生的原因 　　1、部分納稅人受利益驅動為隱匿進銷痕跡，采取購進商品貨物和銷售商品貨物都不入帳的手段偷逃稅款。因此，取得的進項專用發票不進行認證抵扣，形成滯留票。 　　2、部分企業采購人員取得的進項專用發票不慎丟矢，未向財務等有關部門報告，致使進項發票超期不認證，形成滯留票。 　　3、有些納稅人由于支付不起貨款，銷貨方商品貨物已發出因此開具專用發票，但購貨方不能及時付款，銷貨方就始終壓著發票不給，因超期不認證形成滯留票。 　　4、有些納稅人開具的專用發票，由于開具錯誤，購貨方因此退票。銷貨方首先開具一張與原發票內容一致的紅字專用發票沖銷，然后再開具一張正確的專用發票給購貨方。最初開具的錯誤發票雖然被紅字發票沖銷，然而這張專用發票超過3個月不能認證，形成滯留票。 　　二、避免出現滯留票方法： 　　1、一般納稅人只要取得增值稅專用發票，在180天內都必須認證抵扣，經核實不屬于進項抵扣范圍的，一律做進項轉出處理。從而，確保增值稅專用發票存根聯與抵扣聯數據信息比對一致，消除滯留票。 　　2、一般納稅人之間的經濟往來購銷業務都應當開具增值稅專用發票，不應當開具普通發票，因為，在普通發票未納入防偽稅控系統之前不能比對出滯留票數據信息。目前，由于購銷往來業務開具普通發票而造成的滯留票問題一定存在，這方面的信息資料無法查找，勢必給不法納稅人造成可乘之機。 　　3、已被紅字沖銷的專用發票，在提取滯留票信息資料時，應修改程序將這部分滯留票信息篩選出去。
2016-10-21 22:37:46
您好！不包括。只要計算發票的張數就可以了。
2016-07-23 16:32:22
從開票之日起算起的
2023-03-10 14:58:53
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