天青色等煙雨 追問(wèn)

2022-04-08 17:39

因?yàn)槲覀兪巧藤Q(mào)公司
21年暫估 ：1.借：庫(kù)存商品 貸：暫估  
                  2.借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品

郭老師 解答

2022-04-08 17:41

好，現(xiàn)在是發(fā)票到嗎？

天青色等煙雨 追問(wèn)

2022-04-08 17:45

是的，老師，收到了

天青色等煙雨 追問(wèn)

2022-04-08 17:46

我在22年的1-3月做了賬
借：庫(kù)存商品
    進(jìn)項(xiàng)稅
  貸：應(yīng)付賬款--XX公司

郭老師 解答

2022-04-08 17:47

借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品。

天青色等煙雨 追問(wèn)

2022-04-08 18:03

我在2022年3月直接把之前的暫估的2筆分錄做個(gè)負(fù)數(shù)，這樣影響的就是22年的利潤(rùn)，對(duì)21年沒(méi)任何影響呀？您那個(gè)分錄這里所有的數(shù)字 都是原來(lái)暫估的數(shù)字嗎

郭老師 解答

2022-04-08 18:05

暫估和發(fā)票的是一致的，沒(méi)有影響。