堅強的白云 追問

2022-04-08 19:50

那應該咋么做了，納稅調整我覺得我不會

郭老師 解答

2022-04-08 19:53

你好

是加工生產企業的嗎

堅強的白云 追問

2022-04-08 20:03

是的，我們是小規模，小型加工業，沒有發票的都是小配件，沒有開發票的老板都是個人卡給供應商的，有發票的都是公戶轉的，我也知道按我的想法成本結轉不對，利潤會偏高，我不知道咋么做，請老師指導下，感謝

郭老師 解答

2022-04-08 20:06

沒有發票也公戶支付
借原材料貸銀行存款
借生產成本貸原材料
借庫存商品貸生產成本
借主營業務成本貸庫存商品
沒發票匯算清繳調增

堅強的白云 追問

2022-04-08 20:19

老師，分錄我會，我沒有做過匯算清繳，我就怕我搞不定，調增是沒有發票的所有的原材料都調增嗎，還是調增領用的那部分

郭老師 解答

2022-04-08 20:21

做了成本的需要
沒有的不需要

堅強的白云 追問

2022-04-08 20:33

老師，我們公司也是兩套帳，我剛問的這個外帳，可以按我之前的方法做嗎，我感覺外帳老板都不怎么關注，也不真實

郭老師 解答

2022-04-08 20:37

可以的
外賬也得做

堅強的白云 追問

2022-04-08 20:49

老師，這個圖片就是我們生產的產品，打箭頭的都是主體是有發票的，沒有發票的都買管道內和爐體內，都是焊接起來的，沒有發票的原材料不參與成本核算這種方法可以采用嗎，

郭老師 解答

2022-04-08 20:51

不合理
成本少了肯定不合理