木木 追問(wèn)

2022-04-09 16:19

相差1呢，那怎么辦呢

郭老師 解答

2022-04-09 16:20

你好，那就影響不大的，先別修改了。

木木 追問(wèn)

2022-04-09 16:20

就是季初填的比上季末多1

郭老師 解答

2022-04-09 16:21

你好，你現(xiàn)在沒(méi)法修改的所得稅預(yù)繳一般修改不了，你可以在電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)。

木木 追問(wèn)

2022-04-09 16:21

企業(yè)的匯算清繳有個(gè)資產(chǎn)總額填寫(xiě)是怎么填的

木木 追問(wèn)

2022-04-09 16:23

不更正有關(guān)系嗎

郭老師 解答

2022-04-09 16:23

季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中間開(kāi)業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)

郭老師 解答

2022-04-09 16:23

按資產(chǎn)負(fù)債表左邊資產(chǎn)合計(jì)。

木木 追問(wèn)

2022-04-09 16:44

是這個(gè)資產(chǎn)怎么填的

郭老師 解答

2022-04-09 16:46

上面的公式不會(huì)算？
季度初季度末，第一季度、第二季度、第三季度、第四季度分別是多少？

木木 追問(wèn)

2022-04-09 16:56

那是填214.6？但是我查了一下人家填的30

郭老師 解答

2022-04-09 17:02

你好對(duì)的是的，誰(shuí)填的30差的不可能這么大的。

郭老師 解答

2022-04-09 17:03

你看你第四季度所得稅主表，表頭上方就有平均數(shù)據(jù)。