蟲蟲 追問

2022-04-09 18:01

一直有提示

陳靜芳老師 解答

2022-04-09 18:30

附列資料是不是沒有填或者填錯了

蟲蟲 追問

2022-04-09 19:33

附列資料不知道怎么填寫，普票在主表的第10欄，專票1%屬于減免2%的差額填寫在增值稅明細表里面了，主表也填寫了應納減征額里面，還是提示填寫附列表

陳靜芳老師 解答

2022-04-09 20:37

你的季度銷售額超過45萬了吧，合計月??額售銷??超過15萬元的，免征增值稅的??部全??銷售額等??目項??應當填寫在《??稅值增??及附加稅費申報表（小規模納稅人適用）》“??他其??免稅銷售額”欄次及《增值稅??稅免減??申報??表細明??》對應欄次。
?

陳靜芳老師 解答

2022-04-09 20:38

你的第10欄填錯了，應該填在12欄