繁榮的鏡子 追問

2022-04-09 16:46

那應付賬款就有余額啊

郭老師 解答

2022-04-09 16:48

你好，再看一下哪里有余額，12月份做了一個借方，還有一個貸方，這不抵扣啦。

繁榮的鏡子 追問

2022-04-09 16:53

這樣就可以了

郭老師 解答

2022-04-09 16:54

你們單位屬于籌建期的嗎？

繁榮的鏡子 追問

2022-04-09 16:55

租車租了一年就用長期待攤費用啊

繁榮的鏡子 追問

2022-04-09 16:55

然后每月要攤銷啊

繁榮的鏡子 追問

2022-04-09 16:57

這樣做對嗎

郭老師 解答

2022-04-09 17:02

租賃一年的，借預付賬款，貸銀行存款
12個月以內包含12個月的都是用預付賬款來做，不用長期待攤費用。還有9月份開始租賃了，你需要九月份就得分攤。

繁榮的鏡子 追問

2022-04-09 17:09

那我這個該怎么做，11月租的車，款已經付了。12月才收到的發票

郭老師 解答

2022-04-09 17:10

你好，11月份屬于租賃期嗎？11月份你們已經開始使用了人家的車嗎？

繁榮的鏡子 追問

2022-04-09 17:12

是的，老師

郭老師 解答

2022-04-09 17:15

借預付賬款貸銀行存款，
11月份借管理費用貸預付賬款
分攤一個月的
12月份發票到了借預付賬款借管理費用負數，
然后再做發票的借管理費用
貸預付賬款，
然后再分攤12月份當月的
借管理費用
貸預付賬款
每個月都是分攤，一直分攤12個月。