森林老師 解答

2022-04-09 21:03

這個應該不合理的，你看看

葉莎? 追問

2022-04-09 21:15

那實物里面模板的是啥情況啊

葉莎? 追問

2022-04-09 21:17

我發的圖是實務里面自動生成的

森林老師 解答

2022-04-09 21:18

同學你好，籌建期本年利潤貸方余額假如是100 年底要結轉到利潤分配
借本年利潤100  貸利潤分配400
本年利潤沒有余額，利潤分配有余額貸100

葉莎? 追問

2022-04-09 21:20

利潤分配400，借貸不是不等了嗎

森林老師 解答

2022-04-09 21:23

不好意思，寫錯了
同學你好，籌建期本年利潤貸方余額假如是100 年底要結轉到利潤分配
借本年利潤100 貸利潤分配100
本年利潤沒有余額，利潤分配有余額貸100

葉莎? 追問

2022-04-09 21:26

而且本年利潤的借貸方是是一樣的金額，這樣正常嗎

葉莎? 追問

2022-04-09 21:29

后面的利潤分配有余額貸100，沒有看懂

森林老師 解答

2022-04-09 21:46

本年利潤借貸一樣是對的，發生的，全要轉出，所以一樣

葉莎? 追問

2022-04-09 21:51

本年利潤一般是在貸方增加，把本年利潤的貸方，轉到利潤分配-未分配的借方嗎

森林老師 解答

2022-04-10 06:45

同學，你好，你想，你本年利潤貸方增加，一般余額在貸方，他結轉的時候應該在借方，那利潤分配不就應該是進入貸方 嗎，看一下分錄
發生收入的時候 ，
借銀行，貸主營業務收入，
結轉收入，
借主營業務收入，貸本年利潤 ，
發生本年利潤結轉時，
借本年利潤 ，貸利潤分配。
你再理解一下