阿君 追問

2022-04-10 10:23

調匯算清繳的表嗎？那今年的賬也不用調？去年的會計分錄是：借 管理費用/制造費用  貸  應付工資。今年的賬不用調成： 借：應付工資 貸 利潤分配-未分配利潤 嗎？(用的是小企業會計準則)

森林老師 解答

2022-04-10 10:32

同學，你好，今年需要做分錄，借：應付工資 貸 利潤分配-未分配利潤，去年的賬不要動了，然后匯算的時候做調減就行了

阿君 追問

2022-04-10 11:27

好的謝謝！

森林老師 解答

2022-04-10 11:28

同學，你好，不客氣的。

阿君 追問

2022-04-10 11:34

還有一個問題就是去年整年的個稅我都是提前申報的,例如一月份的工資正常是二月發三月申報的,但我二月就申報了！去年到今年三月份都是這樣操作,現在我能怎么糾正呢？能不能不管以前的錯了就錯了,現在四月直接零申報到五月再報三月的工資可以嗎？還是要把去年的個稅申報都修改過來啊？

森林老師 解答

2022-04-10 11:35

同學，你好，這個是可以的。

阿君 追問

2022-04-10 11:45

是可以不管以前的還是需要改改以前的？

森林老師 解答

2022-04-10 12:03

是不要管以前的，現在弄對就行。