流星888 追問

2022-04-10 17:40

好的，但是當(dāng)時的會計做成了貸預(yù)收賬款

bamboo老師 解答

2022-04-10 17:40

這個客戶在單位以前發(fā)生過往來嗎？

流星888 追問

2022-04-10 17:40

后面分三筆款，我司已經(jīng)還完了

流星888 追問

2022-04-10 17:41

有發(fā)生往來

bamboo老師 解答

2022-04-10 17:41

那前面是用的預(yù)收賬款這個科目核算嗎

流星888 追問

2022-04-10 17:42

往來掛應(yīng)收的，但實際上應(yīng)收是應(yīng)收的賬款，這筆代繳的稅款，我司分三筆還完了

bamboo老師 解答

2022-04-10 17:42

那用應(yīng)收賬款科目就好了

流星888 追問

2022-04-10 17:48

嗯，就是這筆稅款的問題，當(dāng)時掛了預(yù)收1101076，后續(xù)我司轉(zhuǎn)給客戶公司代繳稅款時，第一筆做成了  借:預(yù)付150000，第二筆做成了  借:預(yù)付200000，第三筆做成了  借:應(yīng)收751026

流星888 追問

2022-04-10 17:48

就造成往來款余額不對

流星888 追問

2022-04-10 17:49

請問老師，我應(yīng)該怎樣調(diào)回來呢

bamboo老師 解答

2022-04-10 18:03

預(yù)收 預(yù)付 應(yīng)收 掛了三個科目？

流星888 追問

2022-04-11 08:40

是的，現(xiàn)在三個科目都有余額

流星888 追問

2022-04-11 08:41

我該怎么調(diào)回來

bamboo老師 解答

2022-04-11 08:41

現(xiàn)在三個科目的余額 可以都寫一下么 分別是哪個方向