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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-10 20:08

你好
一般納稅人可以退稅
小規模只能免
不能退
收了專票才可以退
商貿選擇退稅勾選

郭老師 解答

2022-04-10 20:08

你說的出口免稅
內銷免稅的嗎

Luuuuu^ 追問

2022-04-10 20:27

免抵退生產企業,增值稅銷項稅,用友系統里面要區別分內銷和外銷項稅嗎?

郭老師 解答

2022-04-10 20:30

那就應該選擇抵扣勾選
不需要區分

Luuuuu^ 追問

2022-04-10 20:51

老師,銷售方面,要不要區分內銷銷項稅和外銷銷項稅?

郭老師 解答

2022-04-10 20:52

需要的
國內和國外的稅率是不一樣的。

Luuuuu^ 追問

2022-04-10 21:01

老師 這樣設置科目嗎?

郭老師 解答

2022-04-10 21:02

你好
不需要的

你們出口開的0
稅率
沒有應交稅費
借銀行
貸主營業務收入
你知道業務那些是出口的就可以
科目上面不需要區分

Luuuuu^ 追問

2022-04-10 21:05

生產企業的出口有一部分產品不是自己產的,視同內銷的?銷項稅要區分嗎?

郭老師 解答

2022-04-10 21:08

你好需要的,這個需要轉內銷,你可以這么設置的。

Luuuuu^ 追問

2022-04-10 21:09

視同內銷的,是可以按我上面設的那樣對吧?

郭老師 解答

2022-04-10 21:09

是的,可以的,可以的。

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相關問題討論
您好!全額沖紅,然后再重開
2017-06-07 16:33:07
你好,增值稅專用發票沖紅后,這個是不會退稅的。 而是沖銷相應的收入,和應納稅額?
2023-03-06 17:43:46
你好,如果不退稅的話,要求你們轉內銷可以抵扣,如果免稅的不可以抵扣。
2022-02-26 09:53:26
退貨增值稅專用發票包括以下內容:1、購方單位名稱;2、發票代碼、號碼;3、計稅方式;4、購買日期;5、商品或應稅勞務的名稱、規格、型號、數量、單價及金額;6、稅率;7、金額合計;8、收款人、復核人、開具人等。此外,當發生退貨時,還需要填寫“原發票號碼”、“原發票代碼”,以說明是哪張發票發生了退貨。在填寫此類專用發票時,應當遵守《企業會計準則》和《增值稅專用發票管理辦法》等有關財稅規定,以及國家有關部門和省里的相關法律法規,以保持發票的完整性和真實性,保證發票的正常使用。
2023-02-25 19:29:45
你好,需要的,否則沒有退稅的
2024-09-29 11:51:13
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