輕靜 追問

2022-04-11 10:30

是做當月的，但是這是2021年的稅

輕靜 追問

2022-04-11 10:31

當時沒掛往來，直接做費用

輕靜 追問

2022-04-11 10:31

現在收回來了借銀存借負的管理費用

輕靜 追問

2022-04-11 10:32

但是領導們講這樣又不行管理費用現在賬上都是負數要進行調整

輕靜 追問

2022-04-11 10:33

銀行存款是不做調整了

輕靜 追問

2022-04-11 10:34

現在分錄怎么寫

meizi老師 解答

2022-04-11 10:35

那你現在收到發票了沒有 ； 如果費用 和銀行存款都是對的； 收到發票直接附憑證后面去 ；稅前扣除即可； 不用單獨做分錄   

輕靜 追問

2022-04-11 10:37

是A公司和B公司的賬內互轉（子母公司），不涉及到發票一說，只是A2021年幫B交了部分稅

meizi老師 解答

2022-04-11 10:41

之間的往來款嗎？ 那你上面又說是費用  ； 費用就是說的這個稅費嗎？ 幫繳納又是什么情況； 幫繳納應該走   往來； 怎么會走費用 ？   

輕靜 追問

2022-04-11 12:28

之間沒有往來

輕靜 追問

2022-04-11 12:30

2021年直接借管理費貸銀存，現在2022年給了錢直接借銀存貸未分配利潤可行？等于沖減了2021年未分配利潤

meizi老師 解答

2022-04-11 12:32

 你好 ；    可以的。 如果確實費用沒有發生 你多做了 可以這樣紅沖的  

輕靜 追問

2022-04-11 12:35

老師費用其實發生了，只不過在2021年發生也結轉了，沒掛往來，但是現在對方又給錢了，所以現在做借銀存貸未分配

meizi老師 解答

2022-04-11 12:38

 你好 ；        那你就直接做  ：借 銀行存款貸利潤分配-未分配利潤   

輕靜 追問

2022-04-11 12:38

好的謝謝

meizi老師 解答

2022-04-11 12:41

不客氣的。幫到你就好