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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-04-11 10:27

實際發生金額和賬載金額都得寫。

靈靈 追問

2022-04-11 10:43

這樣填我年度納稅申報主表調增了33000我要交企業所得稅呀!

東老師 解答

2022-04-11 10:44

那你這現在是什么情況?你的工資發嗎?

靈靈 追問

2022-04-11 10:48

2021年工資都已經發放

東老師 解答

2022-04-11 10:49

你后面的稅收金額也得填。

靈靈 追問

2022-04-11 10:49

我想知道那我的這個工資表還需不需要填一年的工資,

東老師 解答

2022-04-11 10:50

后面的稅收金額也得填。

靈靈 追問

2022-04-11 10:50

稅收金額也填33000嗎?

東老師 解答

2022-04-11 10:51

對,沒錯,也填寫這個勁。

靈靈 追問

2022-04-11 10:55

企業所得稅年度納稅申報基礎信息表,資產總額是填12月資產負債表資產總額嗎?

東老師 解答

2022-04-11 10:56

事先計算四個季度的平均數,然后再相加除以四計算的資產總額。

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你好,什么原因是負數的?
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您好,職工薪酬納稅調整表是A105050 這個表根據您2019年度發生的應付職工薪酬本年貸方數據賬面數據填寫賬載金額,根據賬載金額對應的實際支付數據填寫實際發生額,如果已計提沒有支付,需做納稅調增
2020-05-24 19:01:44
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2023-03-17 13:55:25
你好!你們存在稅會差異嗎?沒有的話按賬面數填寫就可以
2019-05-16 09:43:04
你好!你具體是哪個項目拿不準。
2024-04-19 09:21:54
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