歡呼的太陽(yáng) 追問(wèn)

2022-04-11 12:39

目前只有健身教練的工資支出，這個(gè)分錄怎么寫(xiě)

郭老師 解答

2022-04-11 12:39

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本工資貸，應(yīng)付職工薪酬工資。

歡呼的太陽(yáng) 追問(wèn)

2022-04-11 12:44

我把教練的工資和管理人員的工資計(jì)提到一起了，借:管理費(fèi)用-工資   貸應(yīng)付職工薪酬-工資  這個(gè)樣的話在填寫(xiě)季度報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是零了，是不是需要從管理費(fèi)用里減出來(lái)填進(jìn)去呢

郭老師 解答

2022-04-11 12:45

是的是的，需要這么做的。

歡呼的太陽(yáng) 追問(wèn)

2022-04-11 12:47

我做的賬還需要調(diào)整嗎

郭老師 解答

2022-04-11 12:49

你好，需要的借助于業(yè)務(wù)成本，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

郭老師 解答

2022-04-11 12:49

利潤(rùn)表調(diào)整了，你賬上不做調(diào)整嗎？

歡呼的太陽(yáng) 追問(wèn)

2022-04-11 12:51

這個(gè)怎么調(diào)

郭老師 解答

2022-04-11 12:52

上面我給你寫(xiě)了借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

歡呼的太陽(yáng) 追問(wèn)

2022-04-11 12:55

我可以這樣嗎？在3月的賬里 做一個(gè)憑證  借:勞務(wù)成本    貸:管理費(fèi)用    最后結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸:勞務(wù)成本（金額是3個(gè)月單位合計(jì)數(shù)）

郭老師 解答

2022-04-11 12:57

可以的，可以這么做的。